Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetését. Péderi Viktória, a Pénzügyi Iroda vezetője elmondta, hogy a munkatársaival együtt folyamatosan egyeztettek az intézményekkel. Az intézményvezetők által összeállított költségvetés fontos szempontja volt, hogy takarékos, de azért hatékony legyen. Az önkormányzati támogatás mértéke korlátozott, az elmúlt évekhez hasonló mértékű. A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, sok kérdés nem merült fel, hiszen a Pénzügyi Iroda alapos munkát végzett, számos olyan táblázat segítette a képviselők munkáját, mely tanulmányozásával könnyebben dönthettek.
Így a következőképpen fogadták el:
„2018. évben az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:
Önkormányzat működési támogatásai: 634.260.672 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 256.412.192 Ft
Közhatalmi bevételek: 152.000.000 Ft
Működési bevételek: 138.193.038 Ft
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány): 639.052.379 Ft
1.819.918.281 Ft
A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.797.012.826 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 22.905.455 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1.819.918.281 Ft kiadással számolt, mely 46,2%-kal emelkedik az előző évi eredeti előirányzathoz képest.
Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 246 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 65 fővel számoltunk.
A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra növekedett.
Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (200 Ft/lakos) a kistérségi társulás keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (590eFt/év), orvosi ügyeleti ellátásban (48 Ft/hó/lakos), kistérségi óvodai igazgatási tevékenységben (59eFt/év) vesz részt, illetve feladat-ellátási szerződés keretében biztosít szociális szolgáltatást Méra és Fulókércs községeknek.
A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásához az önkormányzat nem járul hozzá.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:
Személyi juttatások: 584.517.433 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:105.947.883 Ft
Dologi kiadások: 442.182.846 Ft
Szociális, rászorultság jellegű ellátások: 21.600.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás: 139.421.719 Ft
Tartalékok 10.000.000 Ft
Beruházások: 312.082.945 Ft
Felújítások: 181.260.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22.905.455 Ft
1.819.918.281 Ft
Szerepelt az előterjesztésben.
Végül a költségvetési rendelet összegző táblázata a számok tükrében:
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
| 1.180.865.902 Ft | Költségvetési bevétellel |
| 1.797.012.826 Ft | Költségvetési kiadással |
| 616.146.924 Ft122.803.979 Ft493.342.945 Ft | Költségvetési hiánnyal-ebből működési hiányfelhalmozási hiány |
állapítja meg.
